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    繳稅單、稅金月結單 單項目的稅務成本核算

    發布時間:2019-06-18   點擊率:1982

    現在施工單位的稅務核算都是以“企業”核算,不好按“項目”核算稅務成本,為此金石工程項目管理軟件提供以下解決方案,幫您核算出單項目的稅務成本:

    解釋:

    【繳稅單】用于填寫已繳稅金和補繳稅金的單據。
    【稅金月結單】為了核算項目的稅務成本,包括附加稅。稅金月結單是根據當前項目當月發票(已審核)生成,其中進項發票要確認 “認證”。
     在做繳稅單和稅金月結單之前先設置稅金計算方法,設置方法如下:
    【工程管理】—【項目維護】—選好對應的項目點擊項目稅金設置,設置稅金計算方法、稅率等,如下圖; 
    具體操作流程分以下兩種情況:
    (1)如果項目(異地項目)稅金計算方法為一般計稅法(有預交),繳稅流程為:繳稅單(已繳稅金)->稅金月結單->繳稅單(補繳稅金)。
    (2)如果不是異地項目 稅金計算方法為一般計稅法(無預交),繳稅流程為: 稅金月結單->繳稅單(補繳稅金)。
        下面我們以異地項目(情況1)一般計稅法(有預交)來演示整個操作流程。異地項目發生建筑服務后需要開具發票時,需要向建筑服務發生地主管國稅機關預繳稅款,我們通過軟件中繳稅單(已繳稅金)來實現。
          點開【財務管理】-【繳稅單】新建繳稅單。選擇已繳稅金、對應項目、核算月份、上繳單位、收繳單位、開票金額、上繳稅種等,點擊保存生成繳稅單,如果有繳納完成的完稅憑證,可以導入對應繳稅單的附件。
     
            預繳稅完成后,就可以回到當地開具發票,填寫好對應發票單。收進的發票也要填寫到發票單,增值稅專用發票已認證的在軟件中要確認 “認證”,并填寫好認證時間。
            月底時生成稅金月結單系統根據做好的繳稅單、發票單自動生成項目的稅務成本,包括附加稅。
           點擊【財務管理】-【稅金月結單】點擊新建,選擇項目、核算月份,自動生成項目稅務情況。也可以批量生成。
     
         其中增值稅是根據銷項-進項得出的金額。城市建設維護稅、教育附加稅、地方教育附加稅、印花稅、水利基金是根據項目維護中項目稅金設置自動帶入,也可以二次修改繳稅基數和稅率。其它稅費可以直接輸入應繳稅金。稅金計算方法和單據明細中數據來源,在單據下方有對應的解釋。
    稅金月結單生成之后如果發現應繳增值稅金額很大,可以把沒有認證的發票繼續認證或者在單據列表里篩選沒收到的發票,讓對應的經辦人催要發票。以材料采購單為例,把沒有開票單據篩選出來,如下圖:
     
    稅金月結單生成之后,可以根據稅金月結單自動生成補繳稅金。
    新建繳稅單時選擇根據繳稅單生成補繳稅單。

    點擊之后選擇生成月份、稅金月結單、附件、經辦人、上繳單位、收繳單位,點擊生成繳稅單。
     

        這是整個異地項目一般計稅法(有預交)操作過程,如果不是異地項目,繳稅單(已繳稅金) 可以不用操作,直接填寫:稅金月結單->繳稅單(補繳稅金)。
    最后可以通過項目成本利潤核算單項目繳稅成本。選擇項目成本計算方式:
     
    以不含稅金額計算成本、繳稅單計入成本為例:項目成本中會列出繳稅科目明細費用總和,最后計入項目成本。

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